Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0113/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | Roman Matula-ZÁVLAHY A ZÁHRADY |
Adresa: | Pionierská 1514/34,90845 Gbely |
IČO: | 54262208 |
Predmet: | za závlahový systém na ihrisku TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 11721,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0113_23 |
Zverejnené: | 10.07.2023 |